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管理體系認證程序

日期:2018/1/16 10:36:01

 

管理體系認證程序

 

遼寧中建科環認證有限公司(簡稱 ZJKH)為各行各業提供質量/環境/職業健康安全管理體系認證服務,認證程序如下:

1、受理申請

1.1 申請的基本條件:

1.1.1 明確的法律地位;

1.1.2 管理體系覆蓋的生產經營活動需要國家行政許可時,已取得必要的許可和資質證明/書;

1.1.3 建立的管理體系已運行至少3個月

1.2.申請方應提交的相關資料:

1.2.1 管理體系認證申請書及相應附表;

1.2.2 法律地位證明文件的復印件(如:企業營業執照、事業單位法人證明等);

1.2.3 管理體系覆蓋范圍或活動所涉及的相應行政許可、資質、生產許可等證明文件復印件;

1.2.4 管理體系覆蓋多場所時,提供多場所清單;

1.2.5 管理體系文件(文件化信息)。

注 1:因認證依據不同,用以描述管理體系核心要素及其相互關系的管理體系文件亦可稱之為:形成文件的信息、文件化信息等。

注 2:建議沿用管理手冊、程序文件(管理制度)、作業指導書的方式,也可用《管理體系(范圍)說明書》的形式。

注 3:《管理體系(范圍)說明書》基本內容和要求,可另行索取。

1.2.6 組織機構一覽表及各部門職責描述、人力資源及工程技術人員狀況;   

1.2.7 生產或服務流程。

1.2.8 申請質量管理體系認證還應提供下列材料:

(1)認證范圍內的產品規格型號;

(2)生產工藝流程圖并標明關鍵\特殊工序及質量控制點;

1.2.9 申請環境管理體系認證還應提供下列材料:

(1)生產和服務所在的地理位置或平面圖、環境現狀簡介;

(2)新、改、擴建的企業“環評”批復、“三同時”驗收報告復印件;

(3)申請方應執行的污染物排放標準和主要污染物排放監測結果;

(4)環境因素和重大環境因素清單,目標、指標;

(5)法律法規清單和合規性評價文件;

1.2.10 申請職業健康安全管理體系認證還應提供下列材料: 安全生產簡介\重要危險源清單\目標\指標\管理方案及法律法規清單;

1.3 公司對組織的申請進行評審,滿足要求后,與申請組織簽訂認證合同并交納申請費;對不滿足要求的申請,其評審結果為拒絕認證申請,應向組織說明拒絕申請的原因。

2、審核準備

2.1 公司任命審核組長,并對組織的管理體系文件(即,文件化信息)進行審查后,將“文件審核報告”通知組織,組織根據報告所指出的不符合按要求進行修改。現場審核前,審核組長須完成對文件審核中不符合項的驗證并符合要求。

2.2 公司編制審核計劃通知組織,受審核方對審核組成員和日程安排進行確認。

3、初次審核

3.1 管理體系的初次認證審核分為兩個階段實施:第一階段和第二階段。

3.2 首次會議:審核組長說明審核目的、審核準則、審核范圍和方法,確認保密事項。受審核方應提供并落實審核陪同人員(向導)和必要的通訊、辦公等資源。

3.3 實施現場審核。受審核方對審核中發現的不符合項進行確認。

3.4 末次會議。審核組介紹審核情況,宣布審核結論。

3.5 受審核方對不符合項在規定期限內采取糾正措施,審核組進行驗證。

4、授予認證

4.1 公司技術審議評審組決定是否準予注冊,并通知受審核方。

4.2 獲證方交納認證審核費、證書費等相關費用后,頒發管理體系認證證書。

5、監督審核和認證資格的保持

5.1 初次認證后的第一次監督審核在認證決定日期起12個月內進行。當因季節性生產等因素不能在12個月內進行時,經批準后,可延長至15個月內進行。以后的監督審核一般應在不超過13個月進行,如獲證組織有特殊情況不具備審核條件,應提出書面申請,公司領導批準后,可適當延長到18個月,但不得超過本次審核的日歷年(應進行再認證審核的年份除外)。

5.2 經監督審核,公司認為獲證方的管理體系能夠滿足認證要求,將保持其認證資格。

5.3 超期未進行監督審核時,將暫停認證資格。

6、擴大或縮小認證范圍與特殊審核

6.1 獲證方因認證范圍覆蓋的產品、生產場所、組織結構(如多場所組織的分場所)等發生變動,應向公司申請擴大或縮小認證范圍,公司對其進行審核或確認。擴大或縮小認證范圍可與監督審核結合進行,也可單獨進行。

6.2 獲證組織發生 GK07《擴大與縮小認證范圍的規定》2.2 條規定的情況時, 將應縮小認證范圍。

6.3 除定期監督審核外,發生以下變更可能增加監督審核(也稱特殊審核)或 非例行審核:

(1)獲證方的法律地位、經營狀態、組織狀態或所有權發生變更;

(2)獲證方的主要管理人員發生變更;

(3)獲證方管理體系或過程發生重大變化;

(4)發生重大產品或服務質量/環境污染/安全/能源/信息安全或食品安全事 故;

(5)顧客投訴涉及管理體系或認證依據發生變化;

(6)根據國家認證認可監管機構要求實施國家稽查審核或非例行監督審核。

7、再認證

7.1 再認證的目的是驗證獲證方管理體系整體的持續有效性。

7.2 當管理體系、獲證組織或管理體系的運作環境有重大變更時,再認證審核活動可能需要有第一階段審核。

7.3 公司在認證證書三年有效期滿前,根據獲證方的要求進行再認證。再認證審核中所發現的不符合應在原證書的有效期之前糾正完成。否則不推薦再認證,也不延長認證的效力。

7.4 公司技術審議評審組決定是否準予更新認證注冊,并通知受審核方。

7.5 獲證方交納認證審核費、證書費等相關費用后,供公司予以更新注冊,并頒發帶有認可標志的管理體系認證證書。

7.6 再認證審核方案的調整

7.6.1 如果認證證書到期后6個月之內,完成了再認證審核等未盡的再認證活動,則可以恢復認證。否則應至少進行一次第二階段審核才能恢復認證。

7.6.2 上述情況下,再認證證書的生效日期不早于再認證決定日期,終止日期應從上一個認證周期終止日計算一個周期。

8、對獲證方的日常監督

8.1 獲證組織及其管理體系發生如下變更時,應向公司填報信息報表,報告體系變動情況。

----客戶及相關方有重大投訴;

----產品或服務被監管部門認證為不符合法定要求;

----發生質量、環境、職業安全事故;

----發生重大變更,包括:法律地位、生產經營狀況、組織狀態或所有權變更;行政許可 資格、資質變更;法定代表人、最高管理者、管理者代表變更;生產或服務場所變更;體系覆蓋的活動范圍變更;管理體系和重要過程變更等;

----出現影響管理體系運行的其他重要情況。

8.2 當獲證組織在質量/環境/職業健康安全方面發生重大事故時,應立刻上報公司市場部;

8.3 獲證方如不能及時填報信息報表,公司將采取下列措施:

---予以書面警告;

----如仍不能糾正,暫停或撤銷認證資格

9、獲證方認證信息的公告和查詢

公司根據國家認證認可行政法規和認可規范要求,對所有獲證方授予、保持、更新、暫停和撤銷認證資格的信息,定期上報國家認監委等部門信息系統,獲證組織及相關方可通過認監委、認可委官網查詢。同時在公司網站進行公告。

 

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